各单位：

根据学校财务处《关于编制三峡大学2025-2027年支出规划和2025年预算的通知》精神，为做好后勤保障服务部2025年经费预算的编制及申报工作，现将有关事项通知如下：

一、预算主要内容包括：

（一）创收预算（填报附件1）

收入测算应谨慎稳妥、留有余地。测算依据应充分、完整、具体、明晰，以数据与文字结合反映测算过程。测算总量原则上应不低于上年。

（二）支出预算

各单位申报的支出预算，是指各单位为保证机构正常运转和完成日常工作所必须的支出。主要包括人员经费支出及公用支出。

1．人员经费支出（填报附件2）：

包括职工工资、合同工（含劳务用工）工资、社保及公积金。

2．公用支出：包括劳务派遣人员经费，商品、服务支出及资本性支出。各单位编制日常公用支出预算应本着节约、效益和实事求是的原则对经费需求认真测算，预算编制细化到明细支出科目（支出科目说明见附件5）且对开支内容、测算依据等进行详细说明。

（1）劳务派遣人员经费（填报附件3）。

（2）日常公用经费（填报附件4）：其中，日常办公的经费应结合本单位人员情况，参照2025年省直部门预算定额标准的一定比例编制，相关标准如下：

（3）公务接待费：仅指公务接待用餐费，由机关统一编制。

（4）设备购置费：各单位若有设备购置需求则应先明确经费来源，在保证有收入来源的前提下方可进行设备的添置。

3．其他专项经费：维修与水电中心需申报房屋及基础设施维修费和教学办公水电费测算明细；物业管理中心需申报电教运行经费测算明细；房管中心需申报门面收入及公有住房租金测算明细；饮食中心需申报学生食堂价格平抑基金明细。

二、其他注意事项

1.各单位应切实提高预算编制质量，务必在申报预算时全面考虑下年工作任务，完整、合理上报全年各项经费需求，确保无缺项漏项。无新增资产预算不得列支其他资本性支出，非临时性新增工作和政策性要求，不得在年中申报追加预算。

2.预算测算依据均需理由充分、过程完整、数据详实。在规定时间内按要求完成预算资料报送工作。根据财务处预算通知精神，逾期上报材料影响学校预算整体编制进度的，将按5%比例压减相应部门2025年项目支出预算。

3.各单位在填报支出预算前，务必认真阅读《支出明细科目说明》，严格按照明细科目进行统计及申报。

4.各单位填报预算数据需由学校相关职能部门签批意见的，申报时将签批意见报告一并报送。

三、资料报送时间要求及联系人：

1.2024年9月19日前将人员经费和劳务派遣经费的预算资料报综事办各工资专管员初审。

2.2024年9月24日前报送各部门预算资料（含审核后的人员经费、派遣经费）。纸质版资料需单位负责人及分管领导签字并加盖部门行政公章。

3.凡未按规定格式及时间节点要求申报，综合事务办公室将拒收预算申报材料。

4.电子版材料报送联系人：人员经费及劳务派遣经费传郭小畅，QQ：85783654；公用经费传梅园，QQ：58311225。

附件：

1.收入预算申报表

2.合同工工资预算表

3.劳务派遣工工资预算表

4.支出预算申报表

5.支出明细科目说明

三峡大学后勤保障服务部（资产经营公司）

2024年9月14日